GA-In-18
(修正及批准日期：16/5/2018)
新纪元大学学院采购规则
1. 为使本校之采购作业有所遵循，及时寻得优良之厂商，以便合理价位供应适质、适
量之设备及物品，供应本校各部门使用为目的。
2. 本规则适用于本校所有采购除图书资源类采购。
3. 所有采购案均由庶务处办理。
4. 采购程序
4.1 校内各部门有采购需要时，必须确定所采购项目已有编列预算。
4.2 若请购案无编列预算或超出预算额度时，得提呈行政会议批准。
4.3 确认预算后，所有请购皆须填写“采购申请表（GA-Re-02）”及检附详细采购
资料（specification）除本规则第 6 项之直接采购，并须获得请购部门主管、庶
务处主任及人事处主任之核准。
4.4 经核准之请购及确定供应商后，庶务处将准备“订购单 Purchase Order (GA-Re-
03)”，并由庶务处主任及人事处主任会签后进行采购。膳食之采购将视情况须
要才发订购单。
5. 已批准的采购案之撤销应由请购部门以书面方式向庶务处提出撤销。
6. 办理一般采购时，应依金额大小之不同而分别处理。其处理办法如下：
金额
办理方式
5 百元或以下
a. 直接采购。
b. 无须填写采购申请表及报价单。
c. 部门主管批准即可。
5 百元以上至 1 千元
a. 办理议价/比价采购。
b. 应取得至少 1 家厂商报价单。
1 千元以上至 5 千元
a. 办理比价采购。
b. 应取得至少 2 家厂商报价单。
5 千元以上至 10 万元
a. 办理比价采购。
b. 应取得至少 3 家厂商报价单。
10 万元以上
a. 办理招标。
b. 成立招标小组，成员应涵盖理事、校长、人
事处主任、财务处主任、庶务处主任及请购
部门主管。
c. 制定招标文件（事项名称、各项规范、截标
日期、手续费、抵押金等）并通过行政会议
核准后上网公告招标。
d. 应取得至少 3 家厂商投标，否则该次招标无
效。第二次招标则不受 3 家厂商之限制。
GA-In-18
(修正及批准日期：16/5/2018)
7. 如有以下情况可免取得 2 家或以上厂商报价单，但请购单位须填写“唯一供应商
理由表”（GA-Re-21）述明原因并获得人事处主任批准，除本规则第 7.5、7.6 及
7.7 项则可豁免填写“唯一供应商理由表”：
7.1 采购项目仅有独家厂商经营。
7.2 因专业及特殊需求须指定一家厂牌。
7.3 遇有重大事故及涉及安全之紧急采购或修缮事项。
7.4 凡餐饮费符合每人每餐不超过 10 元者。
7.5 凡重新订购(Re-order) 惟供应商、物品之规格、形式、数量及价钱与之前采购
相同者（以 1 年为限）。
7.6 凡邮资、水电、机票或有政府公定价格者。
7.7 合约供应商及固定供应商所提供的物品或服务。
8. 固定供应商
8.1 本校为确保货源及简化采购手续，对经常性使用之物品或服务，事先选定固定
供应商供应。
8.2 应每年检讨或评估固定供应商至少 1 次。评估范围涵盖价格、品质、售后服务
及递送时间。
8.3 固定供应商经行政会议核定后施行。
9. 合约订定
9.1 凡本校认定有必要之案件，并按双方同意之价格及条款签署合约。
9.2 本校按合约条款内容进行采购。
9.3 所有合约须校长签署方为有效。
9.4 合约订定后该供应商将成为合约供应商。
10. 凡超过 1 万元或以上之采购须提呈行政会议审议通过后办理。
11. 采购后之物品，因储存空间不足或物品性质容易损坏或不易久存，请购部门可要求
供应商分期送货。
12. 供应商管理
12.1 所有采购交易须与本校合格供应商进行。
12.2 有成交案件之供应商将成为本校合格供应商，并由庶务处建立“新纪元大学学
院合格供应商”档案。
12.3 请购部门可以推荐厂商成为本校合格供应商，但庶务处拥有最终决定权。
12.4 庶务处将定期进行满意度调查，调查供应商交货情形及服务品质等，以确保本
校的权益并据以汰换供应商之参考。
12.5 庶务处制定“合格供应商满意调查表”供相关请购部门填写。
GA-In-18
(修正及批准日期：16/5/2018)
13. 未依规定办理请购者，将列违规采购，本校将不承担任何责任或损失。欲补办请购
者应述明理由呈请人事处主任核准后进行。
14. 验收
14.1 供应商交货后，由请购部门负责验收，若请购部门因故无法验收则由庶务处代
为验收。
14.2 验收人员在送货单或单据上签盖，并将相关文件转送庶务处办理付款。
15. 本规则未尽事宜，得提呈行政会议议决。
16. 本规则经行政会议通过实行，修正时亦同。
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